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财务审计处财务总结,财务审计处财务总结报告

来源:admin  |  发布时间: 2023-07-01  |   次浏览

审计个人总结

  个人工作总结就是把一个时间段的个人工作情况进行一次全面系统的总检查、总分析,分析成绩、不足、经验等,是对已经做过的工作进行理性的思考。

下面是我为您整理的审计个人总结,希望对您有用。

  范文一:审计个人总结计算机会计与审计个人总结   本学期我们专业开设了计算机审计实训的课程,作为一名学会计的学生,通过学习计算机审计的课本知识和实际操作,有了一定的审计基础知识在进行审计的实际操作让我对审计有了更加深刻的体会。

除此之外,在实习的过程中,通过具体业务的操作,能够提高分析问题和解决问题的能力,还能培养同学之间团结互助和学习沟通的精神。

审计作为一门应用型很强的学科,其在实际的工作中是一项重要的经济管理工作,提高经济效益离不开审计,而且随着经济的发展审计工作的地位显得更为重要。

审计人员只有熟练掌握了计算机辅助审计理论的方法才能适应信息化发展的需要。

而今社会,掌握计算机辅助审计技术已经成为每个审计人员必须具备的能力。

学习计算机辅助审计不仅仅教会了我们如何将数据更好的分析和检查,使我们将所学理论知识与实践相结合,更是为我们以后的工作打下了基础。

  首先老师对我们的学习任务进行的分工,然后每个班级分成多个小组,每个小组再进行任务的分工。

老师将工作底稿发给我们,我们小组的每个人都有自己的学习任务。

通过老师的讲解,了解工作底稿的内容,并学会填制工作底稿,老师通过ppt的形式来讲解工作底稿,下课后小组同学下载老师的课件进行再一次的温习,可以加深对工作底稿的了解,通过学习计算机审计课程让我体会到了小组分工与合作的重要性,这也是在我们以后生活工作中必须要学会的技能,每个人都要完成好自己的任务,参与小组的工作讨论,服从组长的工作安排,不能搞特殊,不能有惰性。

只有具备团结协作的能力,才能在以后的工作得心应手。

通过六周的基础知识的学习我们迎来了第一次的上机实训。

第一次接触计算机审计软件操作系统让我体会到了审计软件的方便快捷。

以往我们查询凭证,还要手工逐个的查找,而在计算机的帮助下,只要输入查询条件,就能一览查询结果。

审计软件强大的功能给我们带来了很大的方便,大大提高了工作的效率。

通过审计基础模拟实训,让我学到了如何运用审计的方法,通过实验,掌握审阅法、调解法、审计抽样方法的应用,学习内部控制的测试与评价;
掌握了审计重要性、审计风险应用;
通过具体的综合案例分析,提高了我对审计综合案例的审查分析能力;
通过这次培训,通过对实验审计报告的填写、审查,了解到了审计工作的复杂性和艰巨性,也提高了我对编写审计工作报告的能力。

这次的计算机审计实训让我们能在进入社会之前能提前接触审计工作软件从而让我们在以后工作中能够更好地明白审计的方法及原理为我们今后的工作奠下了良好的基础。

  计算机审计实训的时间虽然不是很多,但通过宁老师详细认真的讲解也让我们切实了解到审计的重要性,也让我们深刻了解到现实的会计工作中我们一定要脚踏实地不能弄虚作假。

实训是为了让我们对平常学习的理论知识与实际操作相结合,在理论和实训根底上进一步巩固已学根本理论及使用学问并加以分析进步,学会将学问使用于实际的办法进步分析和处理成绩的能力。

实训结束了,自己也具备了一定的审计实际操作能力,但通过这次的学习我发现了自己对审计学的知识掌握不牢固,对具体的审计工作流程不是很清楚。

原以为学到了一些书本知识就可以了,就可以很好地把它运用到实际工作中来。

其实我们在学校所学到的书本知识,只是理论知识,我们只有通过实训,使我们的理论指导实践,只有这样,才能更好地与以后的会计工作接轨。

同时经过这次实训也让我发现我对理论知识的欠缺,在此次操作中当老师提到理论知识的时候,我却很难回忆起来,这说明我以前所学的基础知识不够牢固。

学习会计方面的时间已经满满三年多了,我的大学在校学习的时光也即将结束。

细心认真是对这个专业学生的基本要求,但自己仍存在这些问题,在以后的学习中要认认真真的去做好每一件事,提高工作效率,养成好的习惯。

感谢宁老师对我们的教导,虽然我们有很多的不足,宁老师的耐心却从来没有锐减。

总是一次次回答我们那些幼稚的问题。

感谢我的小组成员,我们一起学会的团结协作,一起完成一次次的学习任务。

学习过程真的很美好,需要我们用心的去铭记。

  范文二:审计员个人总结个人总结   我于20xx年7月1日进入审计室工作,三个月来,我热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“谨慎”、“律己”的态度。

  作为一名审计人员来说,我缺乏工作经验、理论有余、实践不足,对审计的相关法律法规和工作程序接触不多,因而只有不断加强学习,积累充实自己,才能更好地进入角色,做好工作。

  这三个月来,我参与了工程结算书、零星工程工作量签证和财务部库存现金盘点及现金账抽查的审计,在审计过程中发现内审是一个知识积累型的工作,其责任就是监督、检查、稽核,作为审计人员对一个项目的审计不仅要掌握与被审计单位的沟通方式方法和技巧,还更应该有高质量的审计工作水平,提供高质量的证据才能让被审计单位信服,然而在与被审计单位沟通的时候遇到不配合的情况是在所难免的,我们只有提升自身的专业性来建立威信,正所谓:其身正,不令则行;
其身不正,虽令不从。

用足够的专业能力解决问题,决不能吹毛求疵,胡搅蛮缠,无关紧要的小问题私下沟通或许是更好的选择。

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  虽然目前我接触的审计项目不多,但在今后的审计道路上我会做到心态好,态度端正,敢于讲真话,和领导交流想法,考虑问题从点到线到面,从局部到整体的全局观,更会从公司利益出发,从为各部门提供服务,最大程度的发挥内审的价值出发。

  范文三:审计个人总结   时间如梭,忙碌中20xx年将要过去,崭新的20xx即将到来,回顾这一年来的工作体会,感慨良多,总结有以下几点:   一、工作回顾   1、春节过后,我就遵从组织的安排去前门营业部实习,在那里我从前台做起,认真学习了最基础的开户工作,在营业部的财务又学习了以前没有接触过的证券营业部财务管理。

同时抓紧时间学习,通过了证券人员从业资格考试。

  2、4月回公司以后,保质保量的完成公司的20xx年度档案整理工作。

并根据归档中出现的问题对20xx年修订的《审计挡案管理细则》进行了修订。

  3、5月参加了上海浦东大道的常规审计和经济责任审计项目,以及上海灵山路的基建审计。

特别是基建审计项目,这是我第一次参与,跟同事学了不少这方面的专业知识,增长了自己的审计经验。

  4、下半年总的来说应该是在不断出差中度过的,不停地一个营业部接着一个营业部检查工作,过得很充实也很有收获,在忙碌的工作中我学习到很多前所未有的有关自身业务的知识,切实加深和丰富了我对内审的理解和其重要性的认识。

针对下属营业部在内部管理上所出现的问题,我和同事每次都是积极应对,在领导的宏观指导下开动脑筋,想尽一切切实可行的方法以最快的速度和最高质量的完成任务。

当然在工作中也会时常遇到这样那样的困难,可我总是会克服一切阻碍把内审工作保质保量的完成。

通过一年的内审工作,个人也积   累了一些还不够成熟经验:   我们应该更加注重对内审重要性的认识,丰富内审的手段和方法。

受传统观念的束缚,许多人依旧认为,内部审计是一个成本中心。

这种看法有很大的局限性。

内部审计服务于组织各个层次,无论是通过“硬货币”还是“软货币”的形式,它能给企业带来收益、增加组织价值。

我们应该研究内部审计的价值体现在哪里,如何为众多的内外部客户提供服务,如何实现增值。

应该将内部控制和风险管理审计的经验视作内部审计的产品,与全体员工分享,以此来进行知识管理。

同时,按利润中心或投资中心的要求来管理内部审计机构,使其直面外部竞争,接受市场的检验。

  总的来说,20xx年我个人还算是严格执行领导指示,工作到位,认真负责,比较圆满地完成上级交代的各项本职任务,稍有不足的就是在个人工作经验和业务知识上有所欠缺。

  二、来年对自己的工作要求   1、由于自己以前没有在营业部干过,还是要一如既往的向各位同事学习,勤学好问,不断的丰富自己的业务知识。

  2、利用业余时间加强新的审计知识的充电和学习,特别是注重证券业务方面的新的规章制度的知识的学习和更新。

以便在今后的工作中更细致的把握好工作重点。

更好的完成个项工作任务。

  3、时刻牢记“细节决定成败”   内审的工作要求我们要细心处理工作中的每一件事,不能粗枝大叶,每一个小细节都有可能影响最后的成功。

因此,我要时刻牢记“细   节决定成败”,把工作中的每一件小事都做好、做到位。

只有注重细节,把小事做细了,这样工作效率自然就提高了。

  俗话说的好:“万丈高楼平地起”、“一份耕耘一份收获”,20xx年,我将始终以踏实、勤恳来自勉。

  范文四:审计部个人总结20xx年度审计个人总结   一年来,审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20xx年内部审计工作总结如下:   一、领导重视   内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。

为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高集团的经济效益,充分发挥审计部门在集团管理中的作用,今年下半年,集团进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

  二、过程管控   内部审计监督服务工作取得了初步的成效 结合集团的经营管理情况,在董事张的正确指导下,审计部结合各分、子公司、部门的具体情况,有重点有目的地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项60多项,其中有关谈判20多项,谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了469.26万元。

所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

  三、工程项目审计   根据《公司内部审计制度》,审计部分别对现进行的工程项目进行审计。

审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;
必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。

  四、加强管理,为内部审计工作奠定基础   审计人员岗位职责的建立,根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。

  已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是独立开展审计工作的必要条件。

为此,我们起草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细的规定。

通过较为规范的审计程序,对部分业务流程进行了控制,提高了审计质量,降低了审计风险,同时也增加了内部审计工作的透明度,保证了审计工作的独立、客观、公正。

  审计人员自律情况 《审计监察人员工作守则》的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提,审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定,行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

  五、总结经验和反省工作中的不足   在过去的一年中,虽然内部审计工作取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在:一是由于审计部成立时间不长,各分、子公司、部门对审计监察部认识不深,对工作反应不够及时、全面。

不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;
二是审计部专业人员的配备;
三是审计人员专业技能培训,内部审计质量好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质。

要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。

审计人员须进行系统的学习,审计人员开拓了视野,找到了差距,明确了目标,对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。

  六、后期内部审计工作设想   完善集团制度体系及内部审计工作流程;
首先,各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报,经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议,力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。

同时,须补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,保证集团管理处在有效的受控状态。

确保制度的贯彻落实,形成按制度办事、靠制度   管人的制衡控制机制。

  审时度势、转换思路,向多元化内部审计发展 如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范,这样不仅可以在宏观上控制风险,且能通过对公司经营提出合理化建议,发挥现代审计的指导作用。

  建立精干高效的内审团队 有计划地完善审计人员配置,建立精干高效的内审团队。

加强审计人员专业培训,提高内部审计专业水平和审计工作质量。

不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

  审计部:xx年   范文五:工程审计个人工作总结   5月份我正式来到监察审计室工作,经过三个月的工作熟悉,8月份被安排负责工程审计工作。

临近年关,就此总结一下xx年在工作中发现的问题并制定xx年工作计划,以便更好的开展工作、提高效率。

  20xx年工作总结:   一、 存在的问题   (一)施工过程中存在的问题。

随意增加签证,通过签证增加工程量,导致工程造价增加。

  (二)工程送审资料的问题。

在审计过程中,缺少相应的图纸或工程量的计算式,造成审计时费时费力,影响了工作效率。

  (三)自身能力的不足。

在审计过程中,由于对某些工程的施工方法、结构组成不了解,在决算审计时不知该如何计算工程量。

  二、存在问题的解决对策   (一)重点审查变更调整项目,跟踪工程进度,进行进度控制质量控制。

一方面根据建设单位提供的完整变更资料来确定变更工程量的准确性;
另一方面在有增加签证的情况下,与施工方和建设单位协商,在增加工程量时要通知审计人员到场核查。

  (二)与施工方协商,要求其送审的工程资料全面,提供详细的图纸和计算式。

  (三)在实践中多问多听多学,同时加强自己的理论学习,多看书,多参加单位组织的培训。

  20xx年工作计划:   认真做好工程项目审计,加强对基建工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,做好各项工程资料的统计工作。

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审计部门个人工作总结

审计部门个人工作总结   审计部门个人工作总结,一般到了年底,很多人都会制定一份工作总结,回顾这段时间以来的工作成果,相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧,以下分享审计部门个人工作总结范文。

  审计部门个人工作总结1   20xx年马上就要结束了,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

  为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了XX集团的财务制度。

为了总结经验教训,更好的完成20XX年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:    一、审计方面的工作   1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求   (1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2016年目标考核的主要指标来考核。

  (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

  2、全面迎接国家审计   为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

  3、财务的审计、监督岗位   我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。

明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

  4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》   为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

   二、财务方面的工作   1、增强财务服务意识,20XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

  2、切实加强财务管理   根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

  3、预算管理得到稳步推进   一是细化预算内容。

根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的2016年全面预算奠定基础;
  二是提高预算透明度。

预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;
  三是增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2016年全面预算工作积累了经验。

  4、强力整顿财经秩序   根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。

财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。

通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

   5、加强资金管理的作用   为了规范XX集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。

集团公司从20XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。

我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

  为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;
强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

  20XX年是XX集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

  我们公司能够在金融危机的.年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!   请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!   审计部门个人工作总结2   半年的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时才猛然间意识到日子的匆匆。

半年的磨刀练阵,从陌生到熟悉,对公司和部门的情况也有了一些了解,对__系统有了初步的认识,也意识到了本部门工作的重要性。

以下是我上半年的审计工作总结。

  进入审计部的半年来,我先后参加了__支公司经营目标责任审计组、__分公司经营目标责任审计组、__分公司工程项目审计组等的审计工作,因为以前一直从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从事过审计工作,但是__系统的审计工作具有自身的特点,需要学习的东西还有很多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了一些心得体会。

  由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的认识就是从具体的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都比较单一,只是负责具体的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了变化,财务工作是具体的微观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。

审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发现问题、解决问题的过程。

  就审计工作的性质而言,出差在外的情况成了家常便饭,部门的同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计项目的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,排除外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作做到位;
遇见问题也是及时与当地领导进行沟通,积极发现问题,将问题消灭在萌芽阶段。

同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形成了良好的工作作风。

  内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门,是内部控制机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。

建立健全内审机制是企业加快改革和发展的重要内容;
是加强风险控制、促进科学管理的重要手段;
是实现全面、协调与可持续发展的重要保证。

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在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。


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